Servicios para Empresas Chilenas en Colombia | Asesoría SII a DIAN
¿Busca servicios para empresas chilenas en Colombia? Si su compañía desde Santiago, Valparaíso o Concepción factura localmente, tiene empleados o invierte en el mercado colombiano, entonces necesita asesoría especializada en transición SII-DIAN. Por esta razón, ofrecemos contabilidad NIIF, nómina, tributaria, legal y auditoría bajo normativa local. Más de 18 años respaldando compañías internacionales.
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¿Por Qué Nuestros Servicios para Empresas Chilenas en Colombia?
Más de 18 años conectando empresarios de Santiago, Valparaíso y Concepción con el mercado colombiano
Hablamos los Dos Idiomas (Tributarios)
Sabemos que en Chile el IVA se declara mensualmente con F29, mientras que en Colombia es bimestral ante DIAN. Por otro lado, su DTE chileno necesita convertirse en factura electrónica colombiana con validación en tiempo real. Además, la AFP chilena NO es lo mismo que la AFP colombiana. Por esta razón, no necesita explicarnos dos veces las cosas.
No Subcontratamos (Todo In-House)
Su contador, auxiliar contable, liquidador de nómina, revisor fiscal y abogado corporativo están en nuestra oficina de Colombia. De hecho, no terciarizamos con freelancers ni call centers. Por consiguiente, usted habla directo con quien lleva su caso. Así mismo, obtiene respuestas el mismo día, no en "3-5 días hábiles".
Clientes Reales desde 2007
Hemos constituido desde startups tecnológicas de Providencia hasta agroindustriales del Valle del Aconcagua. Igualmente, manejamos operaciones de minería en Antofagasta con sucursal en Medellín. Además, trabajamos con vitivinícolas del Maule exportando a Bogotá. En definitiva, cada industria tiene particularidades que conocemos bien.
Garantía de Cumplimiento DIAN
Si recibe multa o sanción por error nuestro, la pagamos nosotros. Simple. En consecuencia, en 18 años jamás hemos tenido que hacerlo porque nuestros procesos están certificados ISO 9001. Por otra parte, somos auditados trimestralmente. En resumen, cero improvisación, cero "después lo arreglamos".
Nuestros Recursos
Ponemos a tu disposición tecnología de punta, conocimiento experto y herramientas exclusivas para potenciar tu gestión.
Recursos y Guías
Normativas en Colombia
Servicios Relacionados
Presencia Internacional
Atendemos clientes en más de 20 países con equipos locales especializados en cada mercado
Preguntas Frecuentes: Servicios para Empresas Chilenas en Colombia
¿Puedo manejar mi empresa colombiana desde Santiago sin viajar tanto?
Operación 100% Remota
Sí, el 80% de nuestros clientes chilenos operan desde allá. De hecho, nosotros manejamos firmas ante DIAN con poder notarial. Además, gestionamos representación legal en Cámara de Comercio y trámites bancarios. Por consiguiente, solo necesita venir para constituir (3 días) o puede apostillar poder y hacerlo todo remoto.
Comunicación Digital Total
Realizamos reuniones por Zoom, documentos por DocuSign y reportes mensuales por email. En resumen, viaje cuando quiera ver clientes, no por papeleo.
¿Me conviene abrir sucursal de mi SPA chilena o constituir empresa nueva en Colombia?
Comparación de Estructuras
Depende de su facturación proyectada. Sucursal: todo el patrimonio chileno responde por deudas colombianas, más lento (8-12 semanas), cuesta ~$8M COP. Por otro lado, SAS nueva: responsabilidad limitada, listo en 3-5 días, cuesta $3.5M.
Recomendación por Tamaño
Para facturar menos de $500M anuales, entonces vaya por SAS. Sin embargo, para +$2.000M anuales con casa matriz fuerte, la sucursal puede dar más credibilidad con proveedores grandes.
Si facturo en Chile y cobro en pesos chilenos, ¿igual tengo que declarar en Colombia?
Criterio de Establecimiento Permanente
Sí, si tiene presencia permanente en Colombia (oficina, empleados, bodega), entonces DIAN considera "establecimiento permanente". Por lo tanto, debe declarar renta colombiana sobre utilidades atribuibles a esa operación.
Reglas de Tributación
El punto clave: si solo exporta desde Chile sin nada en Colombia, no tributar aquí. Sin embargo, si tiene aunque sea 1 empleado acá o un local comercial, ciertamente sí debe tributar. En consecuencia, podemos estructurar para minimizar doble tributación Chile-Colombia.
¿Cuánto me demoro abriendo cuenta bancaria corporativa siendo extranjero?
Tiempos y Bancos Recomendados
2-4 semanas promedio. Por un lado, Bancolombia y Davivienda son más rápidos con empresas extranjeras.
Documentación Requerida
Requisitos: RUT/cédula chilena apostillada, certificado de existencia de su SPA en Chile apostillado. Además, referencias bancarias de Chile (2 cartas), depósito inicial $5-10M COP. Finalmente, cita presencial del representante legal. Por otro lado, algunos bancos aceptan apoderado colombiano para no viajar. En definitiva, nosotros coordinamos citas y acompañamos el proceso.
¿Mis facturas del SII chileno sirven como respaldo ante DIAN?
Validez Contable vs Fiscal
Sirven como soporte contable interno pero NO como factura fiscal colombiana. En otras palabras, si su matriz en Chile le presta servicios o vende productos a su operación colombiana, entonces esa factura chilena puede respaldar el gasto. Sin embargo, usted debe auto-retenerse 10%-20% según el tipo de servicio y declararlo ante DIAN.
Limitaciones Importantes
Lo que NO sirve: factura chilena directa a cliente colombiano. Por el contrario, ellos necesitan factura electrónica DIAN para su contabilidad.
¿Puedo contratar empleados "a honorarios" como en Chile o es obligatorio contrato laboral?
Prestación de Servicios vs Contrato Laboral
En Colombia existe "prestación de servicios" (símil boleta honorarios chilena). No obstante, si hay subordinación (horario fijo, supervisión directa, exclusividad), entonces el Ministerio de Trabajo lo declara contrato laboral encubierto. Como resultado, multas 20-100 SMLV + retroactivo de prestaciones.
Criterio de Aplicación
Regla: freelancers verdaderos sí pueden ir por servicios. Por el contrario, si es su equipo operativo fijo, entonces necesita contrato laboral con todas las prestaciones (prima, cesantías, EPS/AFP/ARL).
Si mi cliente me paga en dólares a cuenta en Chile, ¿cómo declaro eso en Colombia?
Análisis por Escenario
Depende de dónde se prestó el servicio. Escenario 1: servicio prestado desde Colombia (empleados acá, oficina acá) = ingreso gravable en Colombia independiente dónde cobró. Por lo tanto, debe declarar renta colombiana.
Otros Escenarios Posibles
Escenario 2: servicio prestado desde Chile a cliente colombiano sin presencia permanente acá = solo tributar en Chile. Sin embargo, Escenario 3: combinación = debe prorratear ingresos según dónde se generó el valor. En definitiva, lo ideal: factura colombiana por lo hecho acá, factura chilena por lo hecho allá.
¿Qué pasa si arranco operaciones y después formalizo todo ante DIAN?
Riesgos Inmediatos
Mala idea. Por un lado, DIAN cruza información bancaria automáticamente. En consecuencia, si detecta movimientos sin estar registrado = presunción de evasión.
Consecuencias Legales
Las multas: hasta 160% del impuesto no declarado + cierre temporal del negocio. Además, antecedentes penales si supera 7.250 UVT (~$345M COP). Por otra parte, sus clientes colombianos necesitan factura electrónica DIAN para deducir gastos, sin eso no le compran. Finalmente, el trámite de constitución toma 3-5 días, no vale la pena el riesgo.
¿Puedo usar mi contador de Santiago para la contabilidad colombiana?
Viabilidad Legal vs Práctica
Legalmente sí, prácticamente no. Su contador chileno debe: 1) Tener firma digital DIAN (solo para residentes colombianos), 2) Conocer 400+ tarifas de retención en la fuente según actividad. Además, 3) Saber cuándo aplicar ICA de Bogotá vs Medellín vs Cali, 4) Entender NIIF Full colombianas (diferentes a IFRS Chile). Finalmente, 5) Estar disponible para responder requerimientos DIAN en 5 días hábiles.
Solución Recomendada
Resultado: 99% de chilenos terminan con contador local. Por otro lado, su contador allá puede consolidar reportes para casa matriz.
¿Vale la pena operar en Colombia con los impuestos tan altos (35% renta)?
Análisis de Mercado
Depende de su margen. Por un lado, Colombia tiene mercado de 52M personas con clase media creciente. Por el contrario, Chile tiene 19M saturado.
Tarifa Real vs Nominal
Números reales: tarifa efectiva promedio anda en 25-28% (no 35%) después de deducciones legales. En consecuencia, si su producto tiene margen +40% y potencial de escalar a $5.000M+ anuales, entonces sí vale la pena. Sin embargo, si vende commodities con margen 10-15%, probablemente no. En definitiva, el truco está en estructurar bien operación binacional para optimizar cargas fiscales entre ambos países.
¿Qué pasa si me atraso pagando impuestos o presentando declaraciones?
Sistema de Sanciones Automáticas
DIAN no perdona: sanción mínima por extemporaneidad 5% del valor a pagar (o 1% del patrimonio si sale en ceros), + intereses moratorios 31.78% EA. Además, si se atrasa +2 meses, entonces pueden inhabilitar su RUT = no puede facturar.
Ejemplo Real de Costos
Ejemplo real: declaración de $10M con 3 meses de atraso = $500k sanción + $800k intereses = $1.3M adicional. Por consiguiente, por cada día hábil de atraso suben los intereses. No es como Chile donde puede pedir prórrogas fácilmente. Por el contrario, acá es automático y no negociable.
Nuestra Ubicación
Nuestra Oficina Principal en Colombia
carrera 48 # 106a - 24, Bogotá D.C. - Colombia
Lo siento, no se han encontrado publicaciones. Oficio 1360(908609) Tipo de norma Oficio Número 1360(908609) Entidad emisora Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN Fecha 2021-08-25 Título Tema: Renta. Retención Subtítulo Descriptor: Obligados a declarar. Ganancia ocasional. Retención en la fuente por loterías OFICIO Nº 1360 [908609] 25-08-2021 DIAN 100208221–1360 Bogotá, D.C. Tema Impuesto sobre la renta y complementarios Retención en la fuente Descriptores Obligados a declarar Ganancia ocasional… Oficio 1365(908614) Tipo de norma Oficio Número 1365(908614) Entidad emisora Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN Fecha 2021-08-25 Título Tema: Retención Subtítulo Descriptor: Régimen Tributario Especial OFICIO Nº 1365 [908614] 25-08-2021 DIAN 100208221 – 1365 Bogotá, D.C. Tema Retención en la fuente Descriptores Régimen Tributario Especial Fuentes formales Artículos 19 y 358 del Estatuto Tributario Artículos 1.2.1.5.1.2, 1.2.1.5.1.3., 1.2.1.5.1.10., 1.2.1.5.1.36. y 1.2.1.5.1.48 del… Oficio 1366(908615) Tipo de norma Oficio Número 1366(908615) Entidad emisora Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN Fecha 2021-08-25 Título Tema: Retención Subtítulo Descriptor: Retenciones practicadas en exceso OFICIO Nº 1366 [908615] 25-08-2021 DIAN 100208221–1366 Tema: Retención en la fuente Descriptores: Régimen Tributario Especial Retenciones practicadas en exceso Fuentes formales: Artículos 19 y 358 del Estatuto Tributario Artículos 1.2.1.5.1.10.,… Oficio 1375(908671) Tipo de norma Oficio Número 1375(908671) Entidad emisora Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN Fecha 2021-08-25 Título Tema: Renta Subtítulo Descriptor: Inventarios como activos OFICIO Nº 1375 [908671] 26-08-2021 DIAN Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 100208221-1375 Bogotá, D.C. Tema Impuesto a la renta y complementarios Descriptor Inventarios como activos Fuentes Formales Artículos 21-1 y 102-4 del Estatuto Tributario Cordial saludo, De conformidad… Oficio 1364(908613) Tipo de norma Oficio Número 1364(908613) Entidad emisora Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN Fecha 2021-08-25 Título Tema: Renta Subtítulo Descriptor: Personas naturales residentes en el país. Personas naturales nacionales no residentes OFICIO Nº 1364 [908613] 25-08-2021 DIAN 100208221–1364 Bogotá, D.C. Tema Impuesto sobre la renta y complementarios Descriptores Personas naturales residentes en el país Personas naturales… Oficio 1362(908611) Tipo de norma Oficio Número 1362(908611) Entidad emisora Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN Fecha 2021-08-25 Título Tema: Renta Subtítulo Descriptor: Costo fiscal OFICIO Nº 1362 [908611] 25-08-2021 DIAN 100208221–1362 Bogotá, D.C. Tema Impuesto sobre la renta y complementarios Descriptores Costo fiscal Inversiones Fuentes formales Artículos 21-1, 74-1, 107, 108, 114, 114-1, 115-1, 142 del Estatuto Tributario Cordial saludo. De conformidad con el artículo 20…
Obligados a declarar. Ganancia ocasional. Retención en la fuente por loterías- DIAN Oficio 1360(908609)
Régimen Tributario Especial- DIAN Oficio 1365(908614)
Retenciones practicadas en exceso- DIAN Oficio 1366(908615)
Inventarios como activos- DIAN Oficio 1375(908671)
Personas naturales residentes en el país. Personas naturales nacionales no residentes- DIAN Oficio 1364(908613)
Costo fiscal- DIAN Oficio 1362(908611)
